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汽車燈具制造廠燈具學員實施內審

2011-04-11

                                                       汽車燈具制造廠燈具學員實施內審
    全球紡織采購供應鏈色彩解決方案商——天友利，近幾年來，越來越多的頂尖零售商和服裝品牌廠家選擇天友利作為自己的優(yōu)選或共選色彩技術提供商。產品涉及行業(yè)：塑料、涂料、紡織、汽車、化妝品、數碼影像、印前、印刷、油墨、色覺測試、包裝等。
    內審員張工來到了總裝生產車間，只見裝配車間員工正在忙碌地裝配著ZT-01型汽車前組合燈，張工在對整個裝配工藝過程檢查的同時也進行著產品一致性檢查。先核對了產品銘牌，其產品名稱、型號規(guī)格與型式認可檢測報告一致，隨后檢查其內部結構發(fā)現其內部燈座結構與型式認可一致。所用關鍵元器件如燈泡、配光鏡、電線均與型式認可一致。這時，張工想核對反射鏡，由于反射鏡為注塑后鍍膜而成，便詢問車間主任有關塑料原料和鍍膜廠商，車間主任解釋說：“塑料原料不是我們直接購買的，由反射鏡供應商購買后注塑并真空鍍膜后一起提供的，每批都要他們附報告的呢。我們這個反射鏡型號、規(guī)格、生產廠與型式認可是一致的，至于塑料原料是那個廠家的我就不太清楚了，供應部人員應該是了解的。”張工在后續(xù)的檢查中查驗了供應商的檢驗報告，并詢問關于反射鏡的檢驗要求，工廠的檢驗員不解地反問道：我們委托的供應商是專業(yè)廠，他們都是很清楚的呀？
接著，張工來到注塑車間，在車間主任的陪同下對燈殼注塑的過程進行檢查，在注塑機旁掛著相應的作業(yè)指導書，其中規(guī)定一、二、三段的溫度分別為225℃±10℃、200℃±10℃、200℃±10℃，還規(guī)定了原料干燥溫度90℃±5℃、注射壓力、時間等。張工查看了相應的溫度表、壓力表的顯示，均在規(guī)定的范圍內，便問操作員塑料粒子是否干燥。操作員回答說，都進行了干燥處理，而張工現場看到注塑機上干燥料筒顯示的溫度為75℃，這時車間主任補充說溫度相差一點點，不會影響注塑質量的。”張工要看看前幾個班次的溫度參數的監(jiān)控記錄，車間主任說，哦，注塑工都是熟練人員，我每天都關照好的，不用記錄。
內審員來到燈具裝配線內側的不合格品返工線時，注意到返工線上有明顯的灰塵，車間主任見狀解釋：“我們因為實施認證，加強了質量控制和管理，近半年的產品質量很穩(wěn)定，很少出現不合格品。為了節(jié)省成本，提高生產效率，已停止使用返工線。對偶爾出現的個別不合格品，就直接送到試驗室，由他們診斷、返工、檢測后送回車間包裝，入庫。”隨后內審員來到試驗室，追蹤前述的不合格品控制并了解實驗室控制情況，試驗室負責人介紹說：“我們根據車間隨產品送來的《產品質量跟蹤卡》，對其進行診斷，維修返工，再用試驗室的設備進行原不合格項目和后續(xù)項目檢測通過后，在《產品質量跟蹤卡》上做好記錄，返回車間包裝，入庫。”內審員在抽查編號為W0203268035的《產品質量跟蹤卡》時發(fā)現：外觀檢驗、燈泡點亮含光形檢驗項目測試人為車間檢驗員王某，燈泡點亮含光形檢驗、氣密檢驗項目測試人為試驗室檢驗員龍某，備注欄注明：明暗截止線不符合，更換銀碗。
內審員了解完上述后又察看實驗室，看到實驗室添置了高低溫試驗箱、鹽霧試驗箱和淋雨試驗設備等，內審員詢問：隨著檢驗設備的添置，現在試驗室都能進行一些什么試驗？那些試驗我們還不能做，需要委托外部實驗室？試驗室負責人說：那些試驗設備是按客戶的要求添置的，有些我看也沒必要，但也沒辦法。所以，我們實驗室的設備范圍是不確定的，有的試驗，我們可以做，但顧客要求第三方的報告。有些試驗我們做不了，就委托外部實驗室，但我們也不固定哪個外部實驗室，反正我們知道能做試驗的外部實驗室也多。
離開車間，內審員來到質管部了解今年工廠內部質量審核的開展情況，當查看完相應的資料后，便問質管部長：“近期有顧客對工廠的投訴嗎？”質管部長說：“很少，今年以來僅有個別顧客投訴本廠生產的前照燈光形不準，退貨量也不足1%，對此我們非常重視，立即著手處理，顧客非常滿意，沒有進一步的投訴，由于問題已得到很好的解決，所以內部質量審核沒有納入這些內容。”
質管部長似乎察覺張工微皺眉頭。當張工又問及過程審核和產品審核的情況，質管部長一口氣連說：“有、有、有”，說著拿出一張《關鍵和特殊過程確認表》，上面記著：“過程名稱：注塑；技質部意見：確認；總經理意見：同意。”張工說：“過程確認和過程審核好象不是一回事吧？”質管部長笑著答：“不經審核我們怎么會確認呢？”張工說：那你能提供一下過程審核的計劃和記錄，好嗎？質管部長指指《關鍵和特殊過程確認表》，“要說記錄也就這了”。張工繼續(xù)詢問關于產品審核的情況，質管部長：對于產品，我們可一點不馬虎。他拿出：中天汽配有限公司產品審核計劃表，其上規(guī)定了每季度進行一次。并拿出一份已實施的一季度1只批號為：06110721的ZT-01型汽車前組合燈的產品審核記錄，記錄了審核產品外觀、結構（異型，含轉向燈、前位燈、近光燈、遠光燈、輔助遠光燈）、標識標志（配光鏡模壓CCC標志）、包裝等的信息并附有配光性能測試報告。
另一內審員陳工來到燈殼注塑車間，只見檢驗員L某正忙著檢驗已注塑好的燈殼，陳工詢問她的檢驗依據，車間負責人拿出一本《燈殼塑件檢驗規(guī)程》，規(guī)程規(guī)定按GB2828，一般水平Ⅱ，抽檢燈殼的外觀和燈座安裝孔尺寸。陳工請該檢驗員演示燈座安裝孔尺寸（?35）的測量，她說：“上個月開始，我們使用了新的模具，尺寸由模具保證，都很準的，不用再測試了。如果有懷疑時才測。”車間負責人也證實了她的話。
陳工來到了燈具總裝車間出廠檢測工位，檢驗員正進行ZT-01汽車前組合燈的出廠檢驗。便向檢驗員了解檢驗的規(guī)定和項目，檢驗員拿來一本《出廠檢驗規(guī)范》，陳工查對了ZT-01汽車前組合燈的檢驗項目和檢測要求，并目證了點亮試驗含明暗截止線檢查、氣密性檢查、外觀和裝配質量等檢測項目后問道：“《廠檢驗規(guī)范》規(guī)定點亮試驗的電壓值應為12V，點亮試驗處看不到電壓顯示？”陪同的檢驗科長解釋說：“為便于流水作業(yè)，我們在流水線設計時隨設備設置了，因此，我們的指標設定為13.5V。”檢查員又問：“為什么設定為13.5V？”檢驗科長繼續(xù)解釋道：“的確，標準中也沒規(guī)定這種情況設定值應為多少。我們按型式試驗要求，設定為13.5V，應該對的吧？市質檢所近兩個季度來我們廠抽檢過，都是合格的，沒有問題。”檢查員將以上情況詳細地記錄好后問自動流水線平常使用時是否進行檢查，檢驗員答道：“每天開機前，我們都要進行日常操作檢查，看看機械部件運行是否正常，儀表讀數是否正確，這條自動流水線每年工作都很正常，日常檢查每天都做這兩項，用處不大。” 陳工又詢問了檢驗記錄保存問題，檢驗員解釋說：“檢驗記錄由設施點檢卡代替了”并拿出昨天的記錄給陳工看。陳工又要求調閱5月10～13日（有生產）的記錄，檢驗員說存在計算機上了，他進行了一番操作后，沒能找到相應記錄。這時，質檢部長說：“上次電腦出了點差錯，不知是否是由于計算機病毒發(fā)作，把該記錄沖掉了，后來，計算機中心的工程師修好后就再沒出過類似問題”。陳工在后續(xù)質檢部的審核中了解到近兩個月4個批次的燈泡進貨檢驗記錄未表明檢驗電壓值。
    內審員李工來到了計量室，在查看了有關的檢驗試驗儀器設備臺帳和計量檢定等資料后，李工問總裝車間使用的照度計是如何控制的，計量室張主任介紹說：“我門曾將照度計送市計量所，但它們無法檢定，我們也不知送哪檢好，所以我們只好自檢。目前，照度計的校準也沒好的方法，只是由操作工開機前按使用說明書的要求檢查一下，李工，你們審核員見多識廣，能否介紹一下別的廠家是如何控制的，使我們能作進一步改進。”
李工來到了質檢部，在詢問了基本情況后，調閱了零部件清單，檢查了關鍵零部件和材料的檢驗規(guī)程，問道：“為何沒有塑料原料的進貨檢驗規(guī)程？”檢驗員說：“我們廠的情況你也了解，目前無能力進行塑料原料的性能測試，所以，我們采用的是驗證的方法。”并拿出一份質檢部2006年1月8日下發(fā)的“關于采用驗證方式檢驗的產品名單”文件。檢查員經核實，上面列有塑料原料。又問：“對于驗證，你們是如何控制的？”質檢部長說：“我們選擇的塑料原料供應商均為世界著名廠商，他們的產品品質、檢測手段都很強，所以我們也不需考慮什么問題了，只核對其有合格證便可。”檢查員調閱了BR有限公司和GH有限公司兩供應商的塑料原料驗證記錄，BR有限公司產品每批均附有批抽檢驗報告，而GH有限公司產品只有合格證。
離開質檢部，李工來到了供應部，供應部李部長熱情地迎了上來，招呼李工坐下后，又忙著端上茶水，并說：“李工，供應部設在倉庫里，條件較差，你們內審員工作真是辛苦，一天的審核都沒停過，來、先休息一下，勞逸結合，別累壞了身體。”李工婉言謝絕，并詢問李部長供應部的職責和運作過程等情況后，查閱了《供應商控制程序》（QP06-2002），程序規(guī)定應向合格供應商采購。李工調閱了合格供應商名錄，抽查了關鍵零部件和部分其它的供應商的調查評價資料，均按程序文件規(guī)定執(zhí)行，并保存相應的資料。接著李部長又介紹了對合格供應商的日常監(jiān)控方法，并按李工要求提供了相應的記錄。檢查完后，李工非常滿意，正準備離開，OSL電光源有限公司送貨員送了5000只12VP21W燈泡來，要求驗貨，供應部李小姐趕緊填寫了一份進貨報驗單，送質檢部報驗。李工印象中該公司并非合格供應商，便問道：“OSL電光源有限公司是否是工廠的合格供應商？是否對該供應商進行了評價？”，李部長答道：“現在是生產旺季，FS供應商供貨量不足，我們只好從OSL公司購買。對OSL公司的評價工作我們正準備進行，該公司是通過了ISO9000認證的。”并拿出采購單和OSL公司的ISO9001認證證書，審核員確認，認證證書范圍包括了所進型號規(guī)格燈泡的生產，采購單（編號0605009）是5月11日發(fā)出的，經供應部李部長審批。
李工因此想到零部件庫實地核實一下。他來到零部件庫房，看到5000只12VP21W燈泡是正等著驗貨。李工環(huán)視一下庫房，有一處蒙有薄薄一層塵土的塑料布下約700只銀碗（反光鏡）。李工問：這是什么產品上用的？庫房管理員說：這堆東西是老早以前的，也搞不清是什么型號，也沒人問，它也不是不合格品。李工看到庫房附近有設置的不合格品區(qū)且隔離措施有效。
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